金川县统战部2018年预算公开

201906181232242972a

一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介
　　县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：
1.调查研究统一战线的理论和方针政策，贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
2.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；组织和协助有关部门做好民族宗教代表人士的培训工作。
3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好藏胞的有关工作。
4.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士工作；做好党外后备干部和新的代表人物的队伍建设工作。
5.调查研究并反映我县非公经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
6.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。
7.负责指导乡镇党委的统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；领导工商联党组，指导工商联、民族宗教局工作。
8.完成州委统战部和县委交办的其它任务。
　　（二）2018年重点工作
　根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署，2018年主要工作任务: 1、抓好“两学一做”学习教育。严格按照县委“两学一做”学习教育方案，继续深入推进 “两学一做”学习教育。2、深入开展党的十九大精神宣讲。3、深入推进民族宗教工作。进一步加强寺庙僧尼管理，强化宗教界代表人士培训，继续推进寺庙僧尼的法治宣传工作，积极做好僧尼劝返工作。4、继续抓好对非公有制经济的引导和服务。要切实加强对县工商联、成都金川商会建设的指导，加强与非公有制经济人士的联系沟通，引导他们爱党爱国、诚实守信，促进非公有制经济健康发展；鼓励支持他们不断提高自身企业的可持续发展能力。5、做好调研和信息工作。加强统战理论宣传、信息工作，进一步提升统战工作水平，同时加强部门自身建设。 

　　二、部门预算单位构成
　　2018年独立编制单位机构数为1个，财政供养人员编制为12名，其中行政编制11名，行政工勤编制1名；2018年实际财政供养人员12人，与上年相同（不含退休人员）。
　　三、收支预算情况说明
　　2018年部门收入预算总额为180.56万元，较上年增加  4.83万元，增长2.75%；其中：当年财政拨款收入180.56万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算180.56万元，其中：基本支出预算180.56万元，项目支出0元。
　　（一）收入预算情况
　　统战部2018年收入预算180.56万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入180.56万元。
　　（二）支出预算情况
　　统战部2018年支出预算180.56万元，其中：基本支出180.56万元，占100%；项目支出0元。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　统战部2018年财政拨款收支总预算180.56万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加4.83万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入180.56万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出180.56万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　统战部2018年一般公共预算当年拨款180.56万元，比2017年预算数增加4.83万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出127.82万元，占71%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出28.9万元，占16%；医疗卫生与计划生育支出7.77万元，占4%；住房保障支出14.94万元，占8%；其他支出0.07万元，占1%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为127.82万元，主要用于：机关管理正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为0万元。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）:2018年预算数为0万元。
　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:2018年预算数为0万元。
　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2018年预算数为0万元。
　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为0万元。
　　7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2018年预算数为0万元。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年预算数为0万元。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为20.64万元，主要用于：保障机关退休人员经费支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为0万元。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为8.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为0万元。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为6.97万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为0万元。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为0.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为14.94万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　统战部2018年一般公共预算基本支出180.56万元，其中：
　　人员经费157.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费22.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　统战部2018年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长0%。
（二）公务接待费与2017年预算相同。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年相同。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。
　　2018年未安排公务用车购置费。
　　2018年安排公务用车运行维护费5.5万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、入寺等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　统战部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2018年，统战部机关运行经费财政拨款预算为22.89万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。
　　（二）政府采购情况
　　2018年，统战部安排政府采购预算0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年底，统战部共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2018年统战部未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
　　十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出2013401：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
8.社会保障和就业支出2080505：指职工的基本养老保险。
9.社会保障就业支出2080506：指职工的职业年金。
10.医疗卫生与计划生育2101101:指职工的医疗保险。
11.医疗卫生与计划生育2101103:指职工的公务员医疗补助。
12.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。
13.其他支出2299901：指退休干部春节慰问金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共金川县委统战部
    2018年2月6日